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投资项目绩效考核方案
总则
第一条为加强威海市政府投资建设项目管理，提高政府投资效益，依据国家、省、市有关法律法规和管理标准，结合我市实际情况，制定本暂行办法。
第二条绩效考核工作遵循公平、公正、客观、真实的原则。
第三条财政部门负责项目资金的跟踪问效，严格按项目预算、按基建程序、按建设进度拨付资金并加强管理。绩效考核工作按照市财政局组织，建设单位自查并提供支持的方式进行。
第四条建设单位至少每半年组织一次项目管理情况的自查，并形成自查报告，报市财政局审核备案。
第五条市财政局根据项目情况进行检查、考核，考核结果形成项目绩效考核工作报告，工程竣工后两个月内上报局党委。
组织与程序
第六条绩效考核内容分综合管理、资金管理、进度管理、质量管理、廉政建设、工程档案六个方面。
第七条市财政局成立以分管副局长任组长，评审中心主任任副组长，各专业造价工程师为成员的考核组。考核组人数原则上为5-7人。
考核组视工作需要，可延伸检查至建设监理、承包商、材料设备供应商等项目建设相关单位和机构。
第八条考核工作程序：
（一）听取建设单位的自查情况汇报；
（二）征求建设程序与工程质量监督部门意见；
（三）查看工程现场，必要时可进行抽查检测；
（四）查阅项目管理档案、文件资料；
（五）按照本办法的内容进行综合考评，形成初步意见；
（六）与相关单位交换意见，细化修正；
（七）小组讨论研究，统一意见形成并提交项目绩效考核报告。
考核内容
第九条建设单位关于项目管理的自查报告主要内容应包括：项目概述、自查情况（包括项目的可研立项、勘察设计、开工报建、招标投标、质量管理、资金管理、进度管理、建设监理、竣工验收、竣工决算、档案管理等）、经验与体会、存在的问题及原因分析、整改措施及落实情况。
第十条考核组在听取建设单位汇报、通过查看现场、查阅有关资料的基础上，经讨论后，分别对项目建设情况、招投标情况、资金的使用情况等单位绩效考核表独立打分，经算术平均后计入考核评分表，根据权重计算形成考核汇总表。
第十一条绩效考核主要内容应包括：项目基本情况、综合评价意见、主要问题与建议、《建设项目绩效考核表》（见附件一）等。
第十二条组织管理考核：具体考核建设单位是否建立了领导责任制，是否在接到财政对项目支出预算的批复后，是否要按照核定的项目支出预算组织项目的实施，会计核算制度是否健全，是否严格执行项目计划和项目支出预算，资金是否实行专户管理，并履行报表制度。
第十三条 预算执行考核：项目支出预算执行过程中，发生项目变更、追加预算的是否按下列规定办理：?
(一)发生项目变更时，项目单位是否向财政部门提出变更申请，并提出变更依据，变更后的项目预算是否能够严格控制在原批复的预算范围内，待财政部门批复后，按变更方案实施。?
(二)项目需要追加预算时，项目单位是否及时向财政部门提出申请，并重新报送项目支出预算文本，详细说明需追加的项目内容、预算额度和依据，待财政批复后执行。
第十四条 项目结余资金，是否报告财政部门，由财政部门根据有关规定批复办理，任何单位不得擅自挪作他用。
监督与处罚
第十五条在项目考评中，有下列情行之一者，市财政局将视情节轻重上报市政府并通报批评：?
(一)有违反财经纪律行为的；?
(二)虚报项目，骗取专项资金的；?
(三)将项目专项资金挪作他用的；?
(四)将项目结余资金隐瞒不报的；?
(五)项目变更、撤销不及时报告并造成不良后果的。
情节严重的，将报请纪检部门追究单位负责人和直接责任人的责任；触犯法律的，将报请司-法-部门将追究刑事责任。?
附则
第十六条项目单位应积极主动配合绩效考核工作，认真提供相应资料，并对资料的真实性负责。
第十七条本办法自发布之日起试行。
评分表填写说明
1、当强制性指标累计扣分超过该项目分值时，该项目得分为零。
2、当考核事项累积扣分超过对应考核内容分值时，该考核内容得分为零。
3、“项目名称”指被考核项目名称；“承担工程名称”
4、重大安全、质量事故及廉政问题执行国家、省、市的有关规定。
威海市政府投资建设项目单位管理绩效考核评分表
项目名称：被考核单位：
考 核 人：（签字）
考核 项目 （分值） | 考核内容 （分值） | 扣分标准（分值） | 扣分 原因 | 扣分 | 实际 得分 |
一、综合管理（24分） | 强制性指标 | （1） 未按规定执行项目核准或可行性研究、初步设计、主体工程施工图、重大设计变更等审批程序。（扣20分） （2） 未按规定招标，中标单位资质不符合相关规定的。（扣20分） （3） 有转包或违法分包，违规指定分包的。（扣24分） （4） 主体工程未经交工验收交付试运行。（扣20分） | |||
1、项目审批（12分） | ①未按规定履行开工手续（扣4分） ②未接规定办理土地使用许可（扣4分） ③规定办理规划许可（扣4分） | ||||
2、质量监督手续（2分） | 开工前未办理质量监理手续（扣2分） | ||||
3、交工验收（4分） | 已验收项目未达到批复的规模、标准及有关技术规范 | ||||
非主体工程未经交工验收或验收不合格而投入使用，但未对工程建设造成影响。 | |||||
①交工验收不符合有关规定扣1分/次（扣2分） | |||||
②交工验收滞后造成不利影响（扣2分） | |||||
4、建设管理（6分） | ①建设管理制度未建立，或相关制度没有针对性（扣2分） | ||||
②建设管理制度不健全，相关机构人员配备不齐（扣2分） | |||||
③未按绩效考核规定开展自查（扣2分） | |||||
二、资金管理（32分） | 强制性指标 | （1）违规挪用、截留、侵占工程建设资金行为（扣13分） （2）擅自扩大建设规模、建筑面积超5%以上未审批（扣10分） （3）结算超预算、预算超概算5%以上（扣10分） （4）项目单位组织上报工程结算，审减率超过13%（扣10分） （5）项目变更、追加预算支出不上报，财政部门未批复（扣10分） | |||
1、招投标（8分） | 招投标程序不符合规定，招投标文件未经财政部门审查（扣2分/次） | ||||
2、合同管理（6分） | ①合同未经财政部门审查备案（扣2分/次） | ||||
②合同签定与招标文件不一致（扣2分/次） | |||||
③合同签定不规范（扣1分/次） | |||||
3、资金计划与到位（4分） | ①无资金计划与年度计划（扣2分） | ||||
②资金到位不及时影响工程建设（2分） | |||||
4、计量与支付（4分） | ①未制定工程计量与工程款支付的相关程序及规定（扣1分） | ||||
②未认真执行工程款支付程序（扣2分） | |||||
③无故拖欠工程款（扣1分） | |||||
5、变更与索赔（4分） | ①未按合同文件变更与索赔（扣1分） | ||||
②未执行相关手续和程序（扣1分） | |||||
③变更与索赔未及时进行结算（扣2分） | |||||
6、资金使用及控制（6分） | ①未完成年度计划（扣3分） | ||||
②部分投资控制不力超预算（扣3分） | |||||
三、进度管理（11分） | 1、进度计划（2分） | ①无总进度计划和年度计划（扣1分） | |||
②未按工程实际进展情况调整进度计划（扣1分） | |||||
2、进度完成情况（9分） | ①开工滞后影响工程总进度（扣2分） | ||||
②因非不可抗拒因素未按进度计划完成阶段目标（扣2分） | |||||
③无故要求压缩或拖延工期（扣3分） | |||||
④建设进度滞后未采取有效措施（扣2分） | |||||
四、质量管理（17分） | 强制性指标 | （1）发生一般工程质量事故（扣17分） （2）发生工程质量问题和事故瞒报或未按规定及时上报（扣17分） | |||
1、质量管理制度或质保体系（3分） | ①未制定明确的质量目标（扣1分） | ||||
②质量管理制度无针对性（扣2分） | |||||
2、质量控制、监管（8分） | ①质量管理制度和措施未落实（扣5分） | ||||
②质量缺陷未及时督促相关单位进行处理（扣3分） | |||||
3、质量事故（8分） | ①对发生的质量事故或问题未及时督促相关单位进行整改（扣4分） | ||||
②发生的质量问题影响工程建设（扣4分） | |||||
五、廉政建设（6分） | 1、廉政制度（2分） | ①未制定廉政建设规章制度（扣1分） | |||
②未签订廉政合同（扣1分） | |||||
2、执行情况（4分） | 有违反廉政规定，但未构成党纪、政纪处分（扣4分）。 | ||||
六、工程资料（10分） | 1、管理制度 （2分） | ①未按有关规定建立档案管理制度或管理制度未落实（扣2分） | |||
2、管理机构（2分） | ①未设立专人管理（扣2分） | ||||
3、资料情况（6分） | ①资料签章不齐1分/份（扣2分） | ||||
②资料收集整理不符合规定1分/项（扣2分） | |||||
③不及时上财务报表1分/项（扣2分） | |||||
合计得分 | |||||
威海市政府投资建设项目基本情况表
一 | 项目名称 | |||||
二 | 建设规模 及标准 | 工程类别 | ||||
三 | 批准总概算 | 初设批复工期 | 实际开工日期 | |||
计划交工日期 | ||||||
四 | 主要建设内容 | |||||
五 | 基本建设程序 （有关批文号及批复日期） | 建议书批复 | ||||
可行性研究批复 | ||||||
初步设计批复 | ||||||
施工图设计审批 | ||||||
重大设计变更批复 | ||||||
专项审批（环保、防洪、消防、征地等） | ||||||
开工备案 | ||||||
其他 | ||||||
六 | 工程建设 主要形象进度 | |||||
七 | 存在主要问题 | |||||
八 | 有关建议 | |||||
填 表 人：年月日
项目单位：（盖章）
威海市政府投资建设管理人员表
机构/人员配备 | 姓名 | 职称 | 相关工作经历 | 部门人数 | 备注 |
项目负责人 | -------- | ||||
现场管理责任人 | |||||
安全责任人 | |||||
质量责任人 | |||||
财务部门责任人 | |||||
统计责任人 | |||||
档案责任人 | |||||
填 表 人：年月日
项目单位：（盖章）
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